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O Pedido de Compras é uma solicitação da empresa para o Fornecedor, devendo representar fielmente todas as condições em que foi feita a negociação tais como o material, quantidade, prazos, preços, data de entrega e outros.
Como fazer um Pedido
Para fazer um Pedido, o usuário deve clicar na opção Pedido, localizada na aba Movimentação. Clicando nessa opção, o usuário deverá escolher a opção Pedidos:
Na janela de Cadastro de Pedidos de Compras, lance o Fornecedor, o Setor as Condições de pagamento e as Observações(Caso seja necessário):
Após lançar o Fornecedor e o Setor, clique na aba Produtos. Nessa aba serão lançados todos os produtos desse pedido:
Também é possível fazer a Importação de Produtos:
Podem ser importados produtos através de Faltas, Estoque mínimo, Vendas, Transferência saídas e Vendas/Compras. O usuário também pode importar de Grupo, Subgrupo, Fornecedor, Fabricante e Classificação do produto.
Após o lançamento dos produtos, é possível imprimir o Relatório de Pedidos:
O relatório apresenta as informações que serão passadas ao Fornecedor:
Como fazer o recebimento do Pedido?
No recebimento dos produtos do pedido, o usuário irá importar diretamente na entrada da nota fiscal. No momento da entra da nota, depois de preencher os dados e for lançar os produtos, clique em Funções e escolha a opção Importar produtos do pedido:
Escolha o Pedido e confirme:
Os produtos serão lançados, clique em Confirmar Nota:
Após a confirmação, os produtos entrarão no estoque e o pedido será considerado como entregue.
Qualquer dúvida sobre este ou outro processo do sistema, entre em contato com a DNA Sistemas ou fale conosco através chat.
